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Summary Information

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106,639 Dominican Pesos
 
CONIAF-UC-CD-2023-0013 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

31/03/2023 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
106,376.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0121,235.40  DOP----View
2.3.1.1.0116,476.80  DOP----View
2.3.3.2.0158,504.40  DOP----View
2.3.9.6.0110,159.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO106,376.40  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681242141141NF7pY1106,376.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2023 07:47:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 020-2023 MATERIAL DE COCINA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Xerox Scan (12).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.135220203/04/2023 08:15106,376.4 Dominican Pesos
    Final Report:03/04/2023 08:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL106,376.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
106,639.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA DE 5 LIBRA7PAQ2171,519.00
    
 
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA Y MIEL5CAJ152760.00
    
 
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE FRUTOS ROJOS5CAJ152760.00
    
 
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE MENTA5CAJ152760.00
    
 
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE VERDE5CAJ152760.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA12UD861,032.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/15PAQ3,59917,995.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA 6/110PAQ1,81118,110.00
    
 
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MESA4PAQ2,3249,296.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS MULTIFOLD 4000/13PAQ4,36613,098.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LAVAPLATOS4GAL2891,156.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE4GAL4401,760.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AQUA WEVES6UD7474,482.00
    
 
14
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CAPSULAS DE NESCAFE CAPPUCINO2CAJ1,1522,304.00
    
 
15
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01FRASCO DE CREMORA12UD7989,576.00
    
 
16
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES4UD5252,100.00
    
 
17
47131908 - Almohadas abso(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA5UD147735.00
    
 
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO4UD102408.00
    
 
19
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 25 PIES6UD1,69310,158.00
    
 
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 5 GALONES10UD1711,710.00
    
 
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 5 GALONES10UD8168,160.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/04/2023 08:15 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2023 07:47 (UTC -4 hours)
Detail