Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,377,450 Pesos Dominicanos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2023-0004   Request Name: Adquisicion de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2023 12:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,377,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,377,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680265307491tzkrH 2 154,816.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2023 13:17:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2023 12:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/04/2023 20:26:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/04/2023 09:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 04/04/2023 11:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 04/04/2023 11:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx Otro Download COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF Otro Download FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf Otro Download FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx Otro Download FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx Otro Download Fichas tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Termino de Referencia Materiales de Higiene.pdf Otro Download SOC2023-000018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1360022 18/04/2023 14:12 154,816 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/04/2023 14:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 154,816 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         4713 - Suministros de aseo y limpieza (Primer Trimestre) -         Subtotal 1,377,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 300 UD 140 42,000.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE PLASTICO CON SU PALO 160 UD 430 68,800.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA LIMPIA BAÑOS 50 UD 100 5,000.00           7 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 GOMA DESTAPA CAÑOS 15 UD 175 2,625.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER DE ALGODON 300 UD 150 45,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE GOMA (SACA AGUA) 30 UD 460 13,800.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 360 UD 100 36,000.00           12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 20 6,000.00           13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 400 UD 75 30,000.00           14 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO 75 GAL 235 17,625.00           16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 300 GAL 150 45,000.00           18 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML 300 UD 325 97,500.00           19 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML 300 UD 335 100,500.00           21 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 100 GAL 480 48,000.00           22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 80 UD 995 79,600.00           23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 500 GAL 155 77,500.00           25 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL LIQUIDO 130 GAL 100 13,000.00           28 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES (FARDO 100 UDS) 300 PAQ 310 93,000.00           29 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 300 UD 95 28,500.00           32 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS 2,400 UD 220 528,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1360022 Informe final de la selección DO1.AWD.1360022 18/04/2023 14:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.444765 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0004 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 18/04/2023 13:17 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.442248 MUESTRAS DESPUES DE ADJUDICADOS 05/04/2023 12:58 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.441722 MUESTRAS 04/04/2023 10:55 (UTC -4 hours) Detail