Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,406 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0185
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA Y LA SECCION DE REFRIGERACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA Y LA SECCION DE REFRIGERACION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/03/2023 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/03/2023 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/03/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/03/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/03/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/03/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/03/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

156,239.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	106,636.60 DOP	----	View
2.3.7.2.01	2,827.28 DOP	----	View
2.3.9.9.05	16,437.40 DOP	----	View
2.3.7.1.99	2,784.80 DOP	----	View
2.3.6.3.06	27,553.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Nombre:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA Y LA SECCION DE REFRIGERACION	156,239.08 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1680198277046sgdS6	1	156,239.08 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/03/2023 12:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/03/2023 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitu de compra de materiales ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitu de compra de materiales ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1350724

30/03/2023 13:06

156,239.08 Dominican Pesos

Final Report:

30/03/2023 13:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cange Industrial, EIRL

156,239.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
132,406.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTOR ( VER FICHA TECNICA )

552

5,520.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTOR ( VER FICHA TECNICA )

4,177

41,770.00

12131604 - Antorchas

2.3.7.2.01

ANTORCHA ( VER FICHA TECNICA )

2,396

2,396.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

147

1,470.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA VER FICHA TECNICA )

307

3,070.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA( VER FICHA TECNICA )

343

3,430.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

392

3,920.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

430

4,300.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

479

4,790.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE ALUMINIO PIDUCTO ( VER FICHA TECNICA )

479

9,580.00

15111509 - Gas metilaceti(...)

2.3.7.1.99

MAPP GAS ( VER FICHA TECNICA )

590

2,360.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE PLATA ( VER FICHA TECNICA )

4,670

23,350.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

POWERPACK ( CAPACITOR) ( VER FICHA TECNICA )

466

4,660.00

32121504 - Redes de capac(...)

2.3.9.6.01

TIME DELAY ( RELOJ PARA AIRE ) ( VER FICHA TECNICA )

368

3,680.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

543

5,430.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

688

6,880.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

CINTA DUCTAPE ( VER FICHA TECNICA )

870

4,350.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

CAPACITOR DE MARCHA ( VER FICHA TECNICA )

145

1,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1350724	Informe final de la selección DO1.AWD.1350724	30/03/2023 13:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.440603	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0185 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	30/03/2023 12:45 (UTC -4 hours)	Detail