Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,728 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2023-0062
Request Name:
Compra de articulo de ferretería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de articulo de ferretería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/03/2023 15:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/03/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/03/2023 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/03/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/03/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/03/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/03/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,756.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
60,526.74
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,123.30
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,920.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,986.61
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,199.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de pieza
80,736.63
DOP
Mayo
2024
0
pago de pieza
20.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680531227369Kh8MX
1
80,756.63
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707249032210WbrGf
1
80,736.63
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2023 16:50:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
Espesificacione.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1351328
03/04/2023 08:38
80,756.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/04/2023 08:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sumatep, SRL
80,756.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,728.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJA DE SEGUETA
100
UD
62
6,200.00
1
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSH H 40 PVC 3/4 X 1/2
200
UD
3.5
700.00
1
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADPTADOR HEMBRA PVC 1
100
UD
17.5
1,750.00
1
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADPTADOR MACHO PVC 1
100
UD
9.99
999.00
1
24122001 - Botellas para
(...)
24122001 - Botellas para apretar
2.3.5.5.01
TEE DE PRESION PVC DE 2
100
UD
75
7,500.00
1
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2
50
UD
49
2,450.00
1
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CINTA METRICA TRUPPER
10
UD
445
4,450.00
1
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TUBO PVC 1 X 19
100
UD
473.99
47,399.00
1
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
BARRA ROSCADA 3 /8 X 6
10
UD
180
1,800.00
1
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
BARRA ROSCADA 1 /2 X 6
10
UD
342
3,420.00
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO YALE
10
UD
406
4,060.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1351328
Informe final de la selección DO1.AWD.1351328
03/04/2023 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.441196
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0062 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
31/03/2023 16:50
(UTC -4 hours)
Detail