Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	162,745.45 Dominican Pesos
Request Reference:	HVM-UC-CD-2023-0015
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Desechables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE DESECHBLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/03/2023 12:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/03/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/03/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/03/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/03/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

184,697.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	117,737.97 DOP	----	View
2.3.9.9.04	531.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	18,608.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	47,819.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Materiales desechables	184,697.48 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HVM-DAF-CM-2023-0004	1	184,697.48 DOP	Vencido	H 2.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/04/2023 13:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/03/2023 19:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	31/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requisicion 0014.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CAF.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1352423

03/04/2023 13:15

184,697.48 Dominican Pesos

Final Report:

03/04/2023 13:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

184,697.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
162,745.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas negras 28x25 30 Galones

2,200

2.8

6,160.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas negra 55 galones

500

2,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas Rojas de 30 Galones

1,100

5,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico pequeno en faldo

CAJ

318

4,770.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico grandes en faldo

CAJ

660

11,880.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel tolla 6/1 en faldo

CAJ

660

16,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de fregar

18.24

182.40

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillios Fino

13.47

269.40

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos Gruesos

8.39

167.80

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de proteccion para limpieza de goma en en par

PAQ

175

1,750.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables #3 onzas

PAQ

5,220

15,660.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos desecbale4s #7 onzas

PAQ

2,796.61

27,966.10

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables

PAQ

874.57

7,871.13

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Cubiertos desehcbales

PAQ

874.77

5,248.62

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Platos desechables grandes doble tapa en fardo

CAJ

1,220

1,220.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vaos desechables #12 Foam 20/25

CAJ

2,400

4,800.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Tapas de Vasos #12

CAJ

1,800

7,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos de Habichuelas #4 con tapas 50/1

PAQ

250

5,000.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Platos pequeñños dobles 200/1 en fardo

CAJ

1,500

27,000.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Platos Sancocheros con tapas #32 onzas en fardos

CAJ

2,900

11,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1352423	Informe final de la selección DO1.AWD.1352423	03/04/2023 13:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.441445	La lista de oferentes del proceso HVM-UC-CD-2023-0015 publicada por Hospital de Villa Mella	03/04/2023 13:06 (UTC -4 hours)	Detail