Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,080 Dominican Pesos   Request Reference: FOMISAR-UC-CD-2023-0014   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2023)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SE REQUIERE LA REPOSICION DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2023 10:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,242.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 506.96  DOP ---- View 2.3.9.1.01 735.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-UC-CD-2023-0014 1,242.95  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 FOMISAR-UC-CD-2023-0014 1 1,242.95  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2023-0014.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2023 13:50:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/03/2023 14:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/03/2023 11:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 31/03/2023 15:09:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/04/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/04/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/04/2023 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 04/04/2023 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0014.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 2- ESPECIF. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2023-0014.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3- SOLIC. y CERTIFI. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-UC-CD-2023-0014.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0014.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1355417 10/04/2023 15:21 11,905.24 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2023 15:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Adavas del Norte, SRL 3,068.02 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Supermercado Mamá Lola, SRL 3,395.07 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Ferretería la Grande Rasoa, SRL 2,346.08 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Allinonesupply, SRL 1,853.12 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Santos & Joaquin, S&J, SRL 1,242.95 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2023) -         Subtotal 24,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 5 UD 150 750.00   Comentarios proveedor:Paquetes de 500 unidades             2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 1 GAL 350 350.00         3 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CERA DE PISO 1 GAL 320 320.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12 UD 70 840.00   Comentarios proveedor:Rollos en calidad Doble Hoja             5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 6 GAL 320 1,920.00   Comentarios proveedor:Alternativa al Cloro, Aromatizado.             6 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 6 GAL 100 600.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PARA BASURA 55 Gls. 20 PAQ 60 1,200.00   Comentarios proveedor:paquetes de 7 unidades.             8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER No. 42 1 UD 275 275.00         9 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS DE BAJO CONSUMON 20 WATTS. 20 UD 150 3,000.00   Comentarios proveedor:Bombillo de 20 Watts o su similar en Led 14 Watts.             10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 2 GAL 350 700.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL 4 GAL 900 3,600.00   Mis observaciones:Isopropilico, al 70%               12 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 FRASCO DISPENSADOR SPRAY 20 UD 250 5,000.00   Mis observaciones:de plástico, Capac. 16 Onzas; Tipo Fleecheador, para Alcohol               13 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 FRASCO DISPENSADOR GEL 20 UD 250 5,000.00   Mis observaciones:de plástico, Capac. 16 Onzas, para Gel             14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 3 UD 175 525.00   Mis observaciones:Rollo Absorvente de 244.13 Gr. Color Blanco     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1355417 Informe final de la selección DO1.AWD.1355417 10/04/2023 15:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.442647 La lista de oferentes del proceso FOMISAR-UC-CD-2023-0014 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez 10/04/2023 13:50 (UTC -4 hours) Detail