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Base Total Price:
1,543,025.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2023-0020
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/03/2023 10:08:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,543,025.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
15,930.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
59,047.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
639,273.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
220,485.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
15,930.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,980.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
241,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
337,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680096800439VS27M
11
1,369,325.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2023 14:18:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/03/2023 22:03:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/03/2023 16:59:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones tecnicas de Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1354031
05/04/2023 14:32
1,369,325.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/04/2023 14:32
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Contract Value
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GTG Industrial, SRL
1,369,325.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,543,025.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
90
UD
177
15,930.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
36
UD
460.2
16,567.20
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA
36
UD
277.3
9,982.80
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
118
5,900.00
5
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL
6
GAL
472
2,832.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
5
UD
2,478
12,390.00
7
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
ÁCIDO MURIÁTICO
200
GAL
212.4
42,480.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS PARA PARED
50
UD
64.9
3,245.00
9
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NÚM. 32
200
UD
177
35,400.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE
100
UD
118
11,800.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON CELDAS DURAS
35
UD
100.3
3,510.50
12
13101607 - Compuesto de c
(...)
13101607 - Compuesto de caucho
2.3.5.4.01
GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES
30
UD
531
15,930.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ
60
UD
525.1
31,506.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ
200
UD
129.8
25,960.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
75
GAL
141.6
10,620.00
16
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS
25
UD
88.5
2,212.50
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA DE 19 OZ
36
UD
265.5
9,558.00
18
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
UD
200.7
4,014.00
19
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN
30
GAL
395.3
11,859.00
20
31311206 - Ensambles de t
(...)
31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica
2.3.6.3.06
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD
1,000
UD
12.98
12,980.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
200
GAL
200.7
40,140.00
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
350
UD
53.1
18,585.00
23
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR
30
UD
6,726
201,780.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
150
PAQ
413
61,950.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
250
PAQ
129.8
32,450.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
250
PAQ
590
147,500.00
27
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO LA MAQUINA
100
DOC
354
35,400.00
28
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
150
DOC
259.6
38,940.00
29
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA
40
UD
354
14,160.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
400
UD
88.5
35,400.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
400
UD
106.2
42,480.00
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE PINOL
400
UD
106.2
42,480.00
33
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
77
UD
1,239
95,403.00
34
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1
20
DOC
1,180
23,600.00
35
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
150
GAL
118
17,700.00
36
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
50
PAQ
826
41,300.00
37
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1
100
PAQ
885
88,500.00
38
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
120
PAQ
767
92,040.00
39
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
120
PAQ
944
113,280.00
40
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
100
PAQ
100.3
10,030.00
41
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
30
PAQ
1,121
33,630.00
42
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
10
CAJ
2,006
20,060.00
43
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
13
UD
188.8
2,454.40
44
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
14
UD
472
6,608.00
45
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ
14
UD
177
2,478.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1354031
Informe final de la selección DO1.AWD.1354031
05/04/2023 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.442307
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2023-0020 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
05/04/2023 14:18
(UTC -4 hours)
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