Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 759,295 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CM-2023-0015   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2023 11:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 745,452.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 582,660.40  DOP ---- View 2.3.9.3.01 82,482.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 80,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 745,452.40  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HMDER-2023-00027 1 745,452.40  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA COMPROMISO 00027.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2023 11:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/03/2023 15:32:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/03/2023 10:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 31/03/2023 10:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 31/03/2023 10:59:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HMDER-DAF-CM-2023-0015 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion de compra material gastable de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion apropiacion presupuestaria 00015.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1355809 10/04/2023 12:07 745,452.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/04/2023 12:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grumman Investment, EIRL 745,452.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 759,295.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 6,000 UD 20.12 120,720.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 6,000 UD 10 60,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 18 GALONES 6,000 UD 7.6 45,600.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES 2,000 UD 25.55 51,100.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALÓN DE DESINFECTANTE 1,000 UD 283 283,000.00         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 ANTIBACTERIAL INSTANTÁNEO EN SPRAY PRAY CAJAS DE 12 UNIDADES 6 UD 7,820 46,920.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO 5 UD 3,565 17,825.00         8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GALÓN DE JABÓN LÍQUIDO 100 UD 410 41,000.00           9 41104211 - Suavizantes 2.3.9.3.01 GALÓN DE SUAVIZANTE PARA ROPA 100 UD 826 82,600.00           10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 180 UD 58.5 10,530.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1355809 Informe final de la selección DO1.AWD.1355809 10/04/2023 12:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.442586 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2023-0015 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 10/04/2023 11:38 (UTC -4 hours) Detail