Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	212,895 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2023-0015
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMETRE-ABRIL-JUN-2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMETRE-ABRIL-JUN-2023
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/03/2023 09:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/04/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

312,539.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

4,389.88 DOP

----

2.6.3.2.01

3,868.97 DOP

----

2.3.1.1.01

4,988.89 DOP

----

2.2.5.3.04

140,434.63 DOP

----

2.3.7.2.99

3,050.77 DOP

----

2.3.9.1.01

155,806.26 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMETRE-ABRIL-JUN-2023	312,539.40 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	CC-092-2023	1	312,539.40 DOP	Vencido	CC-092-CARY INDUSTRIAL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2023 08:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

29/03/2023 10:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

29/03/2023 15:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

31/03/2023 11:38:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

31/03/2023 16:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

31/03/2023 17:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CEF-.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones y ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1355621

10/04/2023 13:39

366,972.08 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2023 13:39

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ricardo Abreu Abreu

21,185 Dominican Pesos

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Cary Industrial, SA

312,539.4 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

28,999.68 Dominican Pesos

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Vega Abreu Clean, SRL

4,248 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE MAYORDOMIA

-

Subtotal
212,895.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO (GALON) AL 5. 5%

50

GAL

90

4,500.00

2

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

SERVILLETAS ENRROLLABLE

360

GAL

80

28,800.00

3

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANO

20

UD

170

3,400.00

4

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA 55 GLS NEGRA

2,000

UD

8

16,000.00

5

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 30 GLS (NEGRA)

2,000

UD

9

18,000.00

6

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

CERA PARA PISOS

6

UD

400

2,400.00

7

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

ESCOBA

12

UD

150

1,800.00

8

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

LIMPIADOR DE CERAMICA

6

UD

500

3,000.00

9

41121812 - Platos para la(...)

2.6.3.2.01

DESINFECTANTE

15

UD

150

2,250.00

10

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

AMBIENTADOR GALON

20

UD

145

2,900.00

11

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

PINES ESPUMA

3

UD

375

1,125.00

12

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.40 C/P

6

UD

150

900.00

13

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

PALITA P/ RECOJER BASURA

6

UD

600

3,600.00

14

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

VAINILLA BLANCA

6

UD

125

750.00

15

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL P/DISPENSADOR

480

UD

140

67,200.00

16

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

24

UD

170

4,080.00

17

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GEL DE MANO

18

UD

200

3,600.00

18

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES

2,000

UD

8

16,000.00

19

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA P INODORO POTPURRI 40GR

36

UD

100

3,600.00

20

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

20

UD

200

4,000.00

21

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON CON TAPA 32 LITRO

6

UD

1,000

6,000.00

22

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 100%

15

UD

130

1,950.00

23

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE GOMA (M)

12

UD

165

1,980.00

24

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL ( L ) (XL)

12

UD

130

1,560.00

25

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJA 55 GALONES

1,500

UD

9

13,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1355621	Informe final de la selección DO1.AWD.1355621	10/04/2023 13:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.441653	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2023-0015 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	04/04/2023 08:49 (UTC -4 hours)	Detail