Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,850 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MJ-UC-CD-2023-0019
Request Name:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-SEPTIEMBRE 2023)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-SEPTIEMBRE 2023)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2023 15:20:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2023 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2023 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2023 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2023 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2023 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
94,850.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PARCIAL
94,850.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683736108314YVImQ
1
94,850.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2023 15:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2023 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1349437
28/03/2023 15:38
94,850 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/03/2023 15:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
94,850 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS
750
UD
63
47,250.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)
340
UD
140
47,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1349437
Informe final de la selección DO1.AWD.1349437
28/03/2023 15:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.439893
La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2023-0019 publicada por Ministerio de la Juventud
28/03/2023 15:33
(UTC -4 hours)
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