Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,000 Dominican Pesos   Request Reference: DGBN-UC-CD-2023-0009   Request Name: Adquisición de artículos de ferreteria para uso de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de ferreteria para uso de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2023 10:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,000.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 11,214.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 22,346.84  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,694.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 944.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 94,801.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de articulos de ferreteria para uso de la Institucion. 145,000.76  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168001730404425Hbx 1 145,000.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2023 10:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2023 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACIÓN DE MAXIMA .pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1349211 28/03/2023 10:55 145,000.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/03/2023 10:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nu Energy, SRL 145,000.76 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas color blanco 00 5gl acrílica. 2 UD 11,581.7 23,163.40           2 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas blanco colonial 5gl acrílica. 4 UD 11,581.7 46,326.80           3 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas color azul positivo 93 5gl. 10 UD 2,531.1 25,311.00           4 30181514 - Tapa de tanque(...)30181514 - Tapa de tanque del inodoro 2.3.9.8.01 Kits de válvulas inodoros. 7 UD 1,240.18 8,681.26           5 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.9.8.01 Juntas de cera para inodoros. 7 UD 122.72 859.04           6 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 Llaves para lavamanos. 8 UD 2,049.66 16,397.28           8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerrojo c/Mani vela 7 UD 2,242 15,694.00           9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco 20 LB 47.2 944.00           10 23231402 - Sierra cero 2.3.9.8.01 Serrucho 22'' 3 UD 558.14 1,674.42           11 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 Nivel aluminio t/caja 16'' 1 UD 350 350.00           12 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 Nivel aluminio t/caja 24'' 1 UD 466.1 466.10           13 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego destornillador 10/1. 2 UD 1,529.28 3,058.56           14 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.3.6.3.04 Alicate p/electricista 8'' 3 UD 350.46 1,051.38           15 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 Pinza de corte 6'' 2 UD 254.88 509.76           16 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Hoja de segueta flexible roja. 6 CAJ 85.5 513.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1349211 Informe final de la selección DO1.AWD.1349211 28/03/2023 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.439655 La lista de oferentes del proceso DGBN-UC-CD-2023-0009 publicada por Dirección General de Bienes Nacionales 28/03/2023 10:45 (UTC -4 hours) Detail