Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	161,045 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-UC-CD-2023-0059
Request Name:	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/03/2023 16:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/03/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/03/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/03/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/03/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

153,400.63 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	153,400.63 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA	153,400.63 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1680037748916BftXu	1	153,400.63 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/03/2023 16:47:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/03/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE CONTRATACION.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1349154

28/03/2023 16:52

153,400.63 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/03/2023 16:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

153,400.63 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
161,045.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

750

7,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR MAPED COLORES

1,050.00

43201507 - Placas secunda(...)

2.3.9.2.01

CLIP BORD TALBOT

150

1,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 664 MAGENTA

750

7,500.00

44103121 - Guías de rollo(...)

2.3.9.2.01

ROLLO DE SUMADORA

360.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

CACA PUNTA MATALICO

120.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

ROLLO PARA SUMADORA

360.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 662 NEGRO

990

9,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP TRICOLOR 662

990

9,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 285A

990

9,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

990

19,800.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE ARCHIVO MUERTO LEGA ACCO

300

1,500.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE ARCHIVO MUERTO MUERTO

195

975.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL 12/1

100

1,200.00

44121808 - Borradores elé(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR ARTESCO

480.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA TALBOT METAL

290

1,740.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPA 5000/1

2,160.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA BLANCA

1,260.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 9 X 12 AMARILLA BLANCA

2,340.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 ABBY

150

300

45,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AMPOBINDING CASE

100

290

29,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 664 MANGUETA

750

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1349154	Informe final de la selección DO1.AWD.1349154	28/03/2023 16:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.439939	La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0059 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	28/03/2023 16:47 (UTC -4 hours)	Detail