Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	13,258.64 Dominican Pesos
Request Reference:	HPHR-UC-CD-2023-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA FARMACIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida duarte, sabana grande de boya, monte plata REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/03/2023 13:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/03/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/03/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/03/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/03/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,777.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	4,500.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	9,330.12 DOP	----	View
2.6.3.1.01	2,682.25 DOP	----	View
2.3.2.3.01	265.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA	16,777.87 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HPHR-2023-0011	1	16,777.87 DOP	Vencido	CC 29-3-23 Pena.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/03/2023 09:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	28/03/2023 14:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/03/2023 15:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	28/03/2023 15:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	28/03/2023 16:40:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	28/03/2023 16:54:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
28-3-23 existencia farmacia.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
28-3-23 req farmacia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DADM-FO-046 V1 Ficha Tecnica Basicas (3).xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1350006

29/03/2023 09:38

16,777.87 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/03/2023 09:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pro Pharmaceutical Peña, SRL

16,777.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
4,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51171820 - Dimenhidrinato

2.3.4.1.01

DIMENHIDRINATO AMPOLLA

100

4,600.00

1.2

VENDA ELASTICA 6X5 1ER TRIM

Subtotal
507.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311505 - Vendajes o com(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 6X5 1ER TRIM

21.16

507.84

1.3

PAPEL CAMILLA 1ER TRIM

Subtotal
2,650.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42141704 - Recubrimientos(...)

2.3.9.3.01

PAPEL CAMILLA 1ER TRIM

110.45

2,650.80

1.4

TIRILLAS PARA GLUCOMETRO 1ER TRIM

Subtotal
2,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41115830 - Analizadores d(...)

2.6.3.1.01

GLUCOMETRO MÁS TIRILLAS

2,000

2,000.00

1.5

GORRO DE CIRUGÍA 1ER TRIM

Subtotal
500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.2.3.01

GORRO DE ENFERMERA

100

500.00

1.6

JERINGAS DE 10ML CON AGUJA DE 21 G1 X 1 1/2 1ER TRIM

Subtotal
3,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 10CC CON AGUJA

500

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1350006	Informe final de la selección DO1.AWD.1350006	29/03/2023 09:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.440011	La lista de oferentes del proceso HPHR-UC-CD-2023-0011 publicada por Hospital Dr. Pedro Heredia Rojas	29/03/2023 09:07 (UTC -4 hours)	Detail