Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,550 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0173
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2023 14:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,359.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
159,359.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TOTAL
159,359.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680547952907672ye
1
159,359.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2023 15:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZ.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZ.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1349358
28/03/2023 16:03
159,359 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2023 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Josema Solutions, SRL
159,359 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON
75
GAL
90
6,750.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO PAQUETES DE 5 LB
300
EMB
200
60,000.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CERAMICA DESCALINE
15
GAL
400
6,000.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
50
GAL
300
15,000.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA P/RECOGER BASURA
30
UN
150
4,500.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA
80
YD
100
8,000.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR MULTIUSO EN ESPUMA
10
UN
400
4,000.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO P/FREGAR VERDE
100
UN
90
9,000.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES P/LIMPIEZA NEGRO
15
EMB
120
1,800.00
1.2
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
59,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
80
UN
250
20,000.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE 8 ONZA EN AEROSOL
100
UN
245
24,500.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE PIEDRA
100
UN
150
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1349358
Informe final de la selección DO1.AWD.1349358
28/03/2023 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.439914
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0173 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/03/2023 15:57
(UTC -4 hours)
Detail