Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
593,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0037
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2023 10:06:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/03/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/03/2023 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/03/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
788,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
6,372.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
767,510.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
14,868.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
788,750.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16819204486747RVQZ
1
788,750.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2023 09:28:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
29/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/03/2023 12:13:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/03/2023 09:38:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS GASTABLES.pdf
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SOLICITUD.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1352408
03/04/2023 09:43
788,750 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/04/2023 09:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Veroque Merchandise Logistics, SRL
788,750 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
593,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111726 - Agua para bate
(...)
26111726 - Agua para batería
2.3.7.2.99
Agua oxigenada 3 % Galon
10
UD
1,200
12,000.00
2
42142701 - Catéteres urin
(...)
42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos
2.3.9.3.01
Cateter doble Lumen 5 FR
10
UD
2,400
24,000.00
3
42142701 - Catéteres urin
(...)
42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos
2.3.9.3.01
Cateter Doble Lumen 7 FR
20
UD
2,580
51,600.00
4
42261507 - Hilo post mort
(...)
42261507 - Hilo post mortem
2.3.9.3.01
Cajas de 36 Hilo Prolene Ethicon # 2-0
10
UD
8,890
88,900.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cajas de 36 Hilo Prolene Ethicon # 3-0
10
UD
9,520
95,200.00
6
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
Cajas de 36 Hilo Prolene Ethicon # 4-0
10
UD
9,680
96,800.00
7
41113035 - Tiras o papele
(...)
41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas
2.3.9.3.01
Papel ECG 112 x 140 M
20
UD
2,160
43,200.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Clorhexidina 4%
10
UD
1,260
12,600.00
9
42221509 - Bandejas para
(...)
42221509 - Bandejas para catéteres intravenosos o arteriales
2.3.9.3.01
Bajante Primario de Infusion de Flujo CO 48/1
10
UD
690
6,900.00
10
42272209 - Circuitos de v
(...)
42272209 - Circuitos de ventiladores o de respiración
2.3.9.3.01
Circuto de ventolacion Pediatrico
46
UD
2,000
92,000.00
11
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
Mascarilla C/ Reservario Adulto
50
UD
1,400
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1352408
Informe final de la selección DO1.AWD.1352408
03/04/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.441304
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0037 publicada por Hospital Central de las FFAA
03/04/2023 09:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1441609
Publicación modificación
29/03/2023 13:55
(UTC -4 hours)
Detail