Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
146,135 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0073
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CABOS DE NYLON, DRIZAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CABOS DE NYLON, DRIZAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2023 11:40:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2023 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2023 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2023 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2023 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,973.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
100,767.87
DOP
----
View
2.3.9.6.01
18,510.66
DOP
----
View
2.3.9.5.01
24,164.04
DOP
----
View
2.3.7.2.01
2,017.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
6,513.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
151,973.97
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680205066725tZ8eq
1
151,973.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2023 15:26:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2023 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1349648
28/03/2023 15:40
151,973.97 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2023 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Artiex, SRL
151,973.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,135.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25111922 - Cabos de amarr
(...)
25111922 - Cabos de amarre
2.3.9.8.01
PIES DE DRIZAS DE 1/8 DE MENA
250
UD
7.9
1,975.00
2
25111922 - Cabos de amarr
(...)
25111922 - Cabos de amarre
2.3.9.8.01
PIES DE CABO DE 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA JIBILAY
1,150
UD
66.5
76,475.00
3
25111922 - Cabos de amarr
(...)
25111922 - Cabos de amarre
2.3.9.8.01
PIES DE CABO DE 1/4 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA JIBILAY
550
UD
33.9
18,645.00
4
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE (VERDE)
10
UD
1,750
17,500.00
5
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLO
15
UD
1,550
23,250.00
6
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01
ENCENDORAS
18
UD
105
1,890.00
7
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
ROLLOS DE HILO MOSCUZA 1/2 KG
4
UD
1,600
6,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1349648
Informe final de la selección DO1.AWD.1349648
28/03/2023 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.439883
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0073 publicada por Armada de República Dominicana
28/03/2023 15:26
(UTC -4 hours)
Detail