Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,432.72 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0177
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PROTECCION , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DE AMBOS EDIFICIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PROTECCION , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DE AMBOS EDIFICIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/03/2023 11:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/03/2023 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/03/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/03/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/03/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,230.61 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	6,283.17 DOP	----	View
2.3.9.6.01	13,197.12 DOP	----	View
2.3.9.9.04	35,990.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	8,760.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Nombre:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PROTECCION , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DE AMBOS EDIFICIOS	64,230.61 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1680031550710OPvH1	1	64,230.61 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/03/2023 14:28:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra de materiales ferreteros y proteccion70.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra de materiales ferreteros y proteccion70.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1349348

28/03/2023 14:50

64,230.61 Dominican Pesos

Final Report:

28/03/2023 14:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

64,230.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,432.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25171902 - Ruedas para tr(...)

2.3.9.8.01

RUEDAS DE GOMA ANDAMIO

1,331.18

5,324.72

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS ( VER FICHA TECNICA )

138

8,832.00

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS ( VER FICHA TECNICA )

1,176.00

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS ( VER FICHA TECNICA )

1,176.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.05

MANGUERAS PARA JARDINERIA

3,712

7,424.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE NITRILO

700.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

CHALECOS RESCATISTA CERRADO ( TAALLAS M,L,XL)

1,490

29,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1349348	Informe final de la selección DO1.AWD.1349348	28/03/2023 14:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.439829	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0177 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	28/03/2023 14:28 (UTC -4 hours)	Detail