Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,903.25 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2023-0098   Request Name: Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2023 15:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2023 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,163.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,381.10  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,782.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compra de material gastable 13,163.49  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0000 1 13,163.49  DOP Vencido cuota comp..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2023 13:22:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/03/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1349339 28/03/2023 13:29 48,265.84 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/03/2023 13:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Xavsha Multiservices, SRL 35,102.35 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Grupo Moma 5, SRL 13,163.49 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,903.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA GRANDE 12/1 3 DOC 1,823.73 5,471.19           2 41103509 - Estropajos par(...)41103509 - Estropajos para laboratorio 2.3.9.3.01 SUAPER #38 12/1 6 DOC 2,440.67 14,644.02           3 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTE DE LATEX REFORZADOS PARA LIMPIEZA TALLA M 2 DOC 2,326.78 4,653.56           4 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTE DE LATEX REFORZADOS PARA LIMPIEZA TALLA L 2 DOC 2,489.49 4,978.98           5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA GLADIADOR 200 UD 36.5 7,300.00           6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 50 UD 46.9 2,345.00           7 41103509 - Estropajos par(...)41103509 - Estropajos para laboratorio 2.3.9.3.01 BRILLO VERDE 1 CAJ 1,510.5 1,510.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1349339 Informe final de la selección DO1.AWD.1349339 28/03/2023 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.439763 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0098 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 28/03/2023 13:23 (UTC -4 hours) Detail