Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,282.26 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-UC-CD-2023-0023   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2023 10:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/03/2023 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,753.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,022.58  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,730.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 22,753.06  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680184587995F8XKr 1 22,753.06  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2023 11:22:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC032423.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC032423-001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1348206 27/03/2023 11:26 22,753.07 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2023 11:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 22,753.07 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 19,282.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLOROX 13 GAL 131.85 1,714.05           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MORADO ( DESINFECTANTE) MISTOLIN 14 GAL 131.85 1,845.90           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 15 UD 167.8 2,517.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 8 UD 232.2 1,857.60           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 34 UD 21.19 720.46           6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ACE (SACO) 3 UD 1,467.8 4,403.40           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 13 UD 250.85 3,261.05           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE BAÑO 8 GAL 286.44 2,291.52           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA CON BRILLO VERDE 24 UD 27.97 671.28 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1348206 Informe final de la selección DO1.AWD.1348206 27/03/2023 11:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.439364 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0023 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 27/03/2023 11:22 (UTC -4 hours) Detail