Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 638,553.2 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2023-0027   Request Name: Almacén de Farmacia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de suturas y sierra de Gigli   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2023 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 243,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 121,680.00  DOP Julio 2023 0   segundo pago 121,680.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0027 1 243,360.00  DOP Vencido CERTIFICADO 0027 .rar (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2023 09:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2023 17:29:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/03/2023 11:48:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/03/2023 10:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/03/2023 11:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/03/2023 17:11:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/03/2023 19:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 28/03/2023 12:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 28/03/2023 13:31:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 28/03/2023 14:28:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion 0027.png Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download certificacion 0027.rar Certificado de Cuota a Comprometer Download ficha 0027.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solictud 0027.png Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1350207 30/03/2023 11:36 289,560.24 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2023 11:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Idemesa, SRL 243,360 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Distribuidora José Vásquez, SRL 46,200.24 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 638,553.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         43 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas crómico 0 c/ aguja roma 36mm 648 UD 95 61,560.00         44 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas crómico 1 c/ aguja roma 36mm 864 UD 95 82,080.00         45 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas nylon 2-0 900 UD 85.33 76,797.00         46 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas nylon 3-0 900 UD 85.33 76,797.00         47 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas nylon 5-0 240 UD 85.33 20,479.20         48 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas vicryl 0 c/ aguja roma 36mm 360 UD 210 75,600.00         49 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas vicryl 1 c/ aguja roma 36mm 900 UD 210 189,000.00         50 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas vicryl 2-0 c/ aguja roma 36mm 144 UD 210 30,240.00         58 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Cuchillas de sierra de gigli con mango 4mmo 40 UD 650 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1350207 Informe final de la selección DO1.AWD.1350207 30/03/2023 11:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.440031 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0027 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 29/03/2023 09:51 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.439728 IDEMESA CONCURSO HPPEM-DAF-CM-2023-0027 28/03/2023 12:12 (UTC -4 hours) Detail