Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,320,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAIPI-DAF-CM-2023-0024
Request Name:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2023 16:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/03/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,276,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,276,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
255,200.00
DOP
Abril
2023
2
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
255,200.00
DOP
Mayo
2023
3
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
255,200.00
DOP
Junio
2023
4
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
255,200.00
DOP
Julio
2023
5
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS CAIPI, CAFI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LA ZONA METROPOLITANA
255,200.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680708922263asqLE
1
1,276,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2023 10:59:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2023 10:07:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de adjudicacion.pdf
Other
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Informe justificacion de compra.pdf
Other
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Memorando de solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos de referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1351414
31/03/2023 12:31
1,276,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/03/2023 12:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
1,276,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,320,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de 5 Galones para la Zona Metropolitana.
22,000
UD
60
1,320,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1351414
Informe final de la selección DO1.AWD.1351414
31/03/2023 12:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.440933
La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2023-0024 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
31/03/2023 10:59
(UTC -4 hours)
Detail