Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,518.75 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0154
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA VESTIR POSTE E INSTALAR TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO B-24, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y LA VESTIR POSTE E INSTALAR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA VESTIR POSTE E INSTALAR TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO B-24, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y EN LA ESTACION BOMBEO RIO CAMU N0. 1, MUNICIPIO CENOVI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/03/2023 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2023 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2023 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/03/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/03/2023 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2023 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/03/2023 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,058.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	50,173.60 DOP	----	View
2.3.9.8.02	78,588.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	9,340.88 DOP	----	View
2.3.9.6.01	85,956.34 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	224,058.82 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1681490768541ye7uO	1	224,058.82 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2023 16:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO MATERIALES B-24.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO MATERIALES B-24.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1347342

24/03/2023 16:24

224,058.81 Dominican Pesos

Final Report:

24/03/2023 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Viba, EIRL

224,058.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
204,518.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141604 - Válvulas de se(...)

2.3.6.3.04

VENTOSA DE ALIVIO PARA TUBOS DE 12" ( VALVULA DE AIRE)

11,000

44,000.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CURVAS DE 30 GRADOS PARA TUBOS DE 12" (CODOS DE ACERO DE 12" X 30)

10,400

41,600.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

JUNTAS DRESSER PARA TUBOS DE 12"

3,100

12,400.00

27121702 - Injertos o inj(...)

2.3.9.8.02

CRUCETAS DE 8 PIE X 4" EN HIERRO GALVANIZADO

7,500

15,000.00

31151901 - Correas de met(...)

2.3.6.3.06

FLEJES PARA CRUCETAS DE 1 1/2" X 30" EN HIRRO GALVANIZADO

700

2,800.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE CENTRO DE 12" X 5/8 EN HIERRO GALVANIZADO

265

1,060.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

ESPARRAGOS DE 14" X 5/8, HIERRO GALVANIZADO CON 16 TUERCAS.

900

3,600.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

AISLADORES DE EXTENSION TIPO CAMPANA DE PORCELANA

1,900

5,700.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINALES PARA AISLADORES, N0. 1/0

750

2,250.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

PERCHA PARA BANCO DE TRANSF 50 KVA EN HIERRO GALVANIZADO

11,000

11,000.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOOS 5/8" X 2" CON TUERCAS, EN HIERRO GALVANIZADO

210

1,260.00

39121535 - Relés de contr(...)

2.3.9.6.01

CUT OUT DE 100 AMPERES

9,431.25

28,293.75

39121535 - Relés de contr(...)

2.3.9.6.01

APARTARRAYOS DE 10 KVA

5,800

17,400.00

39121606 - Fusibles de ca(...)

2.3.9.6.01

FUSIBLES DE 7 AMPERES

360

2,160.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

PERCHA PARA SECUNDARIO CON TRES BOLAS

2,600

5,200.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE COBRE, TRENSADO N0. 4 DESNUDO PIE, ( CONDUCTOR DE COBRE )

160

9,600.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE TIERRA DE 7 PIES

955

955.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS 3/8 X 2 CON TUERCAS HIERRO GALVANIZADO

240.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1347342	Informe final de la selección DO1.AWD.1347342	24/03/2023 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.439264	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0154 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/03/2023 16:16 (UTC -4 hours)	Detail