Contract Notice Detail
Summary Information

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793,685 Dominican Pesos
 
HMISS-DAF-CM-2023-0012 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/03/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
794,954.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01434,995.20  DOP----View
2.3.3.2.01343,085.00  DOP----View
2.3.9.9.0414,160.00  DOP----View
2.3.1.1.01944.00  DOP----View
2.3.6.3.041,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGOS PARCIALES794,954.20  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202320231794,954.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2023 07:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/03/2023 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
HMISS-DAF-CM-2023-0012- ESPECIFICACIONES TECNICAS-LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.135220103/04/2023 07:44794,954.2 Dominican PesosActive
    Final Report:03/04/2023 07:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Rubather Saldos y Remates, SRL794,954.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
793,685.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR50GAL25012,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO AL 5%300GAL21564,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE9UD2,60023,400.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE CUABA LÍQUIDO225GAL20045,000.00
    
 
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE90UD655,850.00
    
 
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES DE LATEX O GOMA 80UD20016,000.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLOS500UD350175,000.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 20UD2805,600.00
    
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS DE PISO5GAL2601,300.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS ROJAS No. 30 CALIBRE 200 100/160UD1,825109,500.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS ROJAS No. 55 CALIBRE 200 100/110UD1,95019,500.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 30 CALIBRE 200 100/150UD1,20060,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 55 CALIBRE 200 100/150UD1,67083,500.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 18 CALIBRE 200 100/120UD4008,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS NO. 615PAQ3505,250.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NO. 415PAQ3505,250.00
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO 48/150PAQ1,11055,500.00
    
 
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR 12/140PAQ90036,000.00
    
 
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1200PAQ12024,000.00
    
 
20
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL PVC9UD1,75015,750.00
    
 
21
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MANO LANILLA VERDE30UD1203,600.00
    
 
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MANO LANILLA AZUL 30UD1203,600.00
    
 
23
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MANO LANILLA AMARILLA30UD1203,600.00
    
 
24
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MANO LANILLA ROJA30UD1203,600.00
    
 
25
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUPER PALO ALTO NO. 3218UD2304,140.00
    
 
26
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILO DE INODORO5UD135675.00
    
27
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE DE LIMPIAR4GAL2801,120.00
    
 
28
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR SPRAY10UD1501,500.00
    
 
29
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO DE ACERO15UD30450.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/04/2023 07:44 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2023 07:40 (UTC -4 hours)
Detail