Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,099.84 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2023-0022   Request Name: Adquisicion de Televisor con base para pared , Proyector, Cartuchos para Impresora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Televisor con base para pared , Proyector, Cartuchos para Impresora   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2023 15:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2023 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,266.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 111,628.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 92,638.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 204,266.26  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG167968212680454ma6 1 204,266.26  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2023 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/03/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/03/2023 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf Download Acto Aprobacion No. 02-2023.pdf Download Acto Aprobacion No. 11-2023.pdf Download Ficha Técnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1347203 24/03/2023 09:16 204,266.26 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/03/2023 09:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Corage, SRL 204,266.26 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquiscion de articulo -         Subtotal 104,784.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisores 50" HD, Flat, Smart, Cable HDMI 10 pies con base 1 UD 51,802 51,802.00           2 45111609 - Proyectores mu(...)45111609 - Proyectores multimedia 2.6.2.1.01 Proyectores multimedia power lite 1780w con tecnologia 3LCD 1 UD 52,982 52,982.00 1.2         Adqiscion de material Gastable de oficina -         Subtotal 51,315.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho Toner Canon Cartidge 054 16 UD 3,207.24 51,315.84   Mis observaciones:Colores CYAN, BLAK, MAGENTA, YELLOW, 4 C/U     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1347203 Informe final de la selección DO1.AWD.1347203 24/03/2023 09:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.438904 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2023-0022 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 24/03/2023 08:13 (UTC -4 hours) Detail