Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,452,575 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CNSS-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2023 12:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,150,606.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
763,224.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
16,744.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
370,638.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
1,150,606.20
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680620286510aB2Qj
4
1,150,606.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/03/2023 15:58:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/03/2023 17:27:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/03/2023 09:38:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/03/2023 10:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/03/2023 10:41:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/03/2023 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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FICHA TECNICA.pdf
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Codigo_Etica_Institucional (1).pdf
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formulario constancia Codigo Ética.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1350958
30/03/2023 19:13
1,306,727.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/03/2023 19:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Suplidora Leopeña, SRL
1,150,606.2 Pesos Dominicanos
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PAPELES
Suplidora Leopeña, SRL
5,316.2 Pesos Dominicanos
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UTILES
Suplidora Leopeña, SRL
150,804.62 Pesos Dominicanos
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TINTAS
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
PAPELES
-
Subtotal
1,233,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8½” x 11”
400
UD
120
48,000.00
2
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5” x 8” o 5.5” x 8.5”
250
UD
85
21,250.00
3
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8½''x 1''
600
RESMA
500
300,000.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POP-UP NOTES TIPO ACORDEON 3''X3''
150
UD
120
18,000.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POP-UP NOTES 3''x5''
150
UD
80
12,000.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
ETIQUETAS LABEL 1’’X4’’
5
PAQ
870
4,350.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PARTICION 8.5''X11'' DE 2 DIVISIONES
3,000
UD
240
720,000.00
8
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
PAPEL DOBLE HILO ver ficha
50
RESMA
2,200
110,000.00
1.2
Lote 2
Suministros de oficina
-
Subtotal
210,025.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Máquinas perforadoras de 2 hoyos
10
UD
600
6,000.00
10
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra acrilica
5
UD
1,800
9,000.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Clasificadora Tipo Acordeon
60
UD
350
21,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de oficina
150
UD
150
22,500.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras industrial
15
UD
2,000
30,000.00
14
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
15
UD
1,700
25,500.00
15
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de pop up notes
40
UD
800
32,000.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 41mm
50
CAJ
250
12,500.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 19mm
50
CAJ
150
7,500.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 25mm
50
CAJ
157
7,850.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 32mm
50
CAJ
200
10,000.00
20
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara (ver ficha)
50
UD
150
7,500.00
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Cera para contar
20
UD
100
2,000.00
22
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas/Bateria de 9v
10
PAQ
450
4,500.00
23
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AA
15
PAQ
375
5,625.00
24
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
pilas recargables AAA
5
PAQ
550
2,750.00
25
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Ganchos Machos/Hembras
50
CAJ
70
3,500.00
26
44121807 - Repuestos para
(...)
44121807 - Repuestos para borradores
2.3.9.2.01
Borradores para pizarra acrílica
2
UD
150
300.00
1.3
Lote 3
TINTAS
-
Subtotal
8,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafos tinta Roja 12x1
5
CAJ
150
750.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas tinta Roja 12x1
2
CAJ
600
1,200.00
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta roll on Verde
5
UD
400
2,000.00
30
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta roll on roja
5
UD
400
2,000.00
31
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido tipo lápiz
20
UD
150
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1350958
Informe final de la selección DO1.AWD.1350958
30/03/2023 19:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.440754
La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2023-0002 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social
30/03/2023 15:58
(UTC -4 hours)
Detail