Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,337.29 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0152
Request Name:	COMPRA DE PIEZAS, MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACONDICIONAMIENTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , DISPENSARIO MEDICO DEL EDIFICIO II Y EN EL TALLER DE LA DIRECCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PIEZAS, MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACONDICIONAMIENTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , DISPENSARIO MEDICO DEL EDIFICIO II Y EN EL TALLER DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA YUNA CAMU.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2023 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/03/2023 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/03/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/03/2023 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2023 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

145,260.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	7,186.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,171.20 DOP	----	View
2.3.6.3.04	33,846.28 DOP	----	View
2.3.9.6.01	102,057.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	145,260.70 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1680122769347LzoED	1	145,260.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2023 12:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO MATERIALES ELECTRICO Y PIEZAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO MATERIALES ELECTRICO Y PIEZAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1347030

24/03/2023 12:42

145,260.7 Dominican Pesos

Final Report:

24/03/2023 12:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Empresas OCL, SRL

145,260.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
123,337.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SEMIGLOSS, C/ MARMOL 939

GAL

1,690

5,070.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA C/ BLANCO 00

GAL

1,020

1,020.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE PAREDES

GAL

1,560

1,560.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA PARA PINTAR

225

225.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLO PARA MOTA DE PINTAR

225

225.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA PARA PINTURA, 4 PULGADA

146

146.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA

125

250.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

SALIDA DE REDES JACK DE REGISTRO PARA REDES( RJ45 CAT.6)

395

790.00

39111515 - Artefactos par(...)

2.3.9.6.01

LUMINARIAS, LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X2 (PANEL)

2,880

51,840.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTES DOBLES, 110V

235

1,410.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA #14/2, PIES

100

2,500.00

39121501 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUCTORES SIMPLES, 110V, LINEA SENCILLA

190

1,140.00

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

TAPE 3M O SIMILAR ( 3/4X60)

140

280.00

27111716 - Llave torx

2.3.6.3.04

LLAVE TORQUE 3/4

23,850

23,850.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

CARGADOR DE BATERIA 12 VOLTIO

28,794

28,794.00

41111622 - Calibradores m(...)

2.3.6.3.04

CALIBRADOR ELECTRONICO DIGITAL (PIE DE RED)

4,237.29

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1347030	Informe final de la selección DO1.AWD.1347030	24/03/2023 12:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.439105	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0152 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/03/2023 12:37 (UTC -4 hours)	Detail