Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
400,586.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0043
Request Name:
Adquisición de piezas para ser utilizados en los hidrolimpiadores de las fichas 532,533,534 de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de piezas para ser utilizados en los hidrolimpiadores de las fichas 532,533,534 de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2023 16:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
348,336.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
348,336.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
348,336.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681142160899ETVVU
1
348,336.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2023 12:08:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2023 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria 0043.pdf
Other
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Ficha Te´cnica.pdf
Other
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SNCC 033 Of Economica 0043.docx
Other
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Solicitud de Cotizacio´n 0043.pdf
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TDR-0043.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1353418
04/04/2023 12:14
348,336 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/04/2023 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fronte Comercial, SRL
348,336 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
400,586.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26101803 - Rotores o esta
(...)
26101803 - Rotores o estatores
2.3.9.8.01
Repuestos.
1
UD
400,586.4
400,586.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1353418
Informe final de la selección DO1.AWD.1353418
04/04/2023 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.441784
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0043 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
04/04/2023 12:08
(UTC -4 hours)
Detail