Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
170,172.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Higuey-UC-CD-2023-0021
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS Y GASTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA ALCALDIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y GASTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE ESTA ALCALDIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2023 13:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2023 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2023 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/03/2023 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,172.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
1,876.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
56,349.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
76,547.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,940.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,211.20
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,248.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0743/0322
1
200,803.67
DOP
Vencido
FONDO-0531.jpg
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
21/03/2023 14:28:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2023 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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AUTO-0174.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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AUTO-0531.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA-0531.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1345436
21/03/2023 14:42
200,803.67 Dominican Pesos
Final Report:
21/03/2023 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospired, SRL
200,803.67 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
170,172.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
JABON BOLA AZUL
30
UD
62.56
1,876.80
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAQ 500/1
25,000
CAJ
0.69
17,250.00
8
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
CAFE 20/1 LIBRA
100
PAQ
489.6
48,960.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON
75
UD
239.2
17,940.00
11
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA
12
UD
1,264.8
15,177.60
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32
15
UD
364.8
5,472.00
14
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 125 LIBRAS
2
LB
6,205
12,410.00
24
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
LANILLA AZUL
20
UD
262.4
5,248.00
25
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
300
UD
130.33
39,099.00
26
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE SACO 30 LIBRAS
3
UD
2,246.4
6,739.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1345436
Informe final de la selección DO1.AWD.1345436
21/03/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.437952
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Higuey-UC-CD-2023-0021 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey.
21/03/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail