Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,850 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2023-0175   Request Name: DESPENSA 03-23 # 3   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESPENSA 03-23 # 3   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2023 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2023 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,673.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,646.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 160,027.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 171,673.90  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202303187 2 171,673.90  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 187.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2023 10:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1346220 22/03/2023 11:29 171,673.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2023 11:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Los Quica, EIRL 171,673.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 FARDO 10 UD 1,000 10,000.00         2 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ 125/1 LIBS SACO 20 UD 5,000 100,000.00         3 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA 20/1 UNDS FARDO 5 UD 2,700 13,500.00         4 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ESPAGUETIS 10/1 LIB FARDO 8 UD 600 4,800.00         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 FIDEOS 10/1 LIB FARDO 2 UD 650 1,300.00         6 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADOS 16 GAL 1,900 30,400.00         7 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS SURTIDOS 200 ML 24/1 25 CAJ 650 16,250.00         8 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 MAIZENA 40/1 1 CAJ 6,000 6,000.00         9 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 GALLETAS DE LECHE DE HABICHUELAS CON DULCE 1 CAJ 600 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1346220 Informe final de la selección DO1.AWD.1346220 22/03/2023 11:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.438201 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0175 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 22/03/2023 10:57 (UTC -4 hours) Detail