Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,900 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2023-0174   Request Name: DESPENSA 03-23 # 2   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DESPENSA 03-23 # 2   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2023 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2023 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2023 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2023 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2023 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2023 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,321.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 204,321.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 204,321.46  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202303186 2 204,321.46  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 186.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2023 10:27:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2023 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1346217 22/03/2023 10:32 204,321.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2023 10:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Los Quica, EIRL 204,321.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 ADEREZO 16 OZ 1 CAJ 1,800 1,800.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 125/1 LIBS SACO 2 UD 5,200 10,400.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 1 LIB 20/1 FARDO 4 UD 8,500 34,000.00         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE 12/1 1 CAJ 8,000 8,000.00         5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES 70 ONZ LATA 18 UD 750 13,500.00         6 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELA GIRA 100/1 LIB SACO 2 UD 6,600 13,200.00         7 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELA ROJA 100/1 LIB SACO 2 UD 8,500 17,000.00         8 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 MAIZ DULCE 70 ONZ LATA 12 UD 5,000 60,000.00           9 50193103 - Mezcla de sals(...)50193103 - Mezcla de salsa 2.3.1.1.01 LECHE CARNATION 48/1 3 CAJ 5,200 15,600.00           10 50193103 - Mezcla de sals(...)50193103 - Mezcla de salsa 2.3.1.1.01 LECHE DE COCO 24/1 2 CAJ 2,700 5,400.00         11 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GARBANZOS 24/1-15 ONZ 2 CAJ 2,500 5,000.00         12 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 PASTA DE TOMATE 3180 GR LATA 12 UD 750 9,000.00         13 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 PETIT POIS 24/1 15 ONZ 2 CAJ 3,500 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1346217 Informe final de la selección DO1.AWD.1346217 22/03/2023 10:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.438178 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0174 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 22/03/2023 10:27 (UTC -4 hours) Detail