Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 187,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0183   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA MARZO 2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA MARZO 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2023 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2023 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2023 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2023 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2023 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,123.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 81,750.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 142,372.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 224,123.31  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679489298232Neadd 1 224,123.31  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2023 16:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA MARZO 2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0183.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1345545 21/03/2023 16:22 224,123.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/03/2023 16:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 224,123.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 187,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 25 UD 200 5,000.00           2 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Blister de Dioxido de cloro 6/1 100 UD 200 20,000.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiador para inodoro D-Scali o Arizolin 25 GAL 350 8,750.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 30 GAL 200 6,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon en pasta de fregar 15 UD 300 4,500.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido lava platos 30 GAL 200 6,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray lysol 25 UD 400 10,000.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 60 FT 700 42,000.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo 12/1 75 FT 700 52,500.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeño 30/1, fardo 75 FT 350 26,250.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano liquido 30 GAL 200 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1345545 Informe final de la selección DO1.AWD.1345545 21/03/2023 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.438051 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0183 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 21/03/2023 16:13 (UTC -4 hours) Detail