Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
523,299.91 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0050
Request Name:
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2023 16:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
523,299.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
444,336.93
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,864.48
DOP
----
View
2.3.9.9.05
42,098.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678905844898SO5Rw
6
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica CM-0050_001.pdf
Other
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TDR PEPB-0050.pdf
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Convocatoria CM-0050_001.pdf
Other
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Solicitud CM-0050_001.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
523,299.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
Transformador pad mounted de 112.5
1
UD
444,336.93
444,336.93
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector para cable No.2
3
UD
2,443
7,329.00
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Cono de alivio exterior
3
UD
9,845.16
29,535.48
4
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Tape de goma 3m super 33
5
UD
1,754.05
8,770.25
5
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Tape de vinil Super 23
5
UD
6,665.65
33,328.25
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1434930
Declaración de Proceso Desierto: CAASD-DAF-CM-2023-0050
13/04/2023 11:57
(UTC -4 hours)
Detail