Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,719 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0045
Request Name:
Adquisición de materiales de plomería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de plomería para uso en este Centro de salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2023 17:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2023 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2023 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2023 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2023 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2023 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2023 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2023 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,608.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
5,327.70
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,599.10
DOP
----
View
2.3.6.1.01
4,080.44
DOP
----
View
2.3.9.8.02
13,115.70
DOP
----
View
2.3.6.3.04
41,187.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,842.72
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,570.34
DOP
----
View
2.3.5.5.01
14,884.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
97,608.42
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
97,608.42
DOP
Vencido
2023_03_21_15_35_09.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2023 16:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2023 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1345345
21/03/2023 16:11
97,608.42 Dominican Pesos
Final Report:
21/03/2023 16:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Veroque Merchandise Logistics, SRL
97,608.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,719.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
VALVULA ENTRADA INOD. C/FLOTA
1
UD
3,245
3,245.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
MANGUERA FLEXIBLE P/ INDORO ´18
3
UD
1,368
4,104.00
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVE PUSH PARA LAVAMANOS
1
UD
3,850
3,850.00
4
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR SMART LIFE 1/2X 3/8
5
UD
3,245
16,225.00
5
40141727 - Plomería de ve
(...)
40141727 - Plomería de ventilación
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 20
6
UD
1,645
9,870.00
6
23151822 - Adaptadores o
(...)
23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA FAMA
1
UD
1,245
1,245.00
7
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
JUEGO DE TORNILLO PARA BACINETA DE INOD. UND
3
UD
1,211
3,633.00
8
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 3/8 X 3/8
1
UD
3,411
3,411.00
9
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
BOQUILLA DE METAL PUSH
1
UD
4,687
4,687.00
10
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
LLAVE DE CHORRO T/NOBCO DE 1/2
1
UD
3,487
3,487.00
11
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
PERA DE INODORO DE 2
1
UD
1,124
1,124.00
12
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
TAPA P/INOD. BLANCA
2
UD
5,745
11,490.00
13
60124320 - Compuestos de
(...)
60124320 - Compuestos de yeso
2.3.6.1.04
CEMENTO BLANCO LIBRA (PURO)
7
UD
645
4,515.00
14
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO LANCO PVC AZUL DE 32.OZ
1
UD
4,745
4,745.00
15
11101709 - Antimonio
2.3.6.3.06
NIPLE DE 1/2 X 2
4
UD
745
2,980.00
16
31311703 - Ensambles de t
(...)
31311703 - Ensambles de tubería pegada de aleación hast x
2.3.6.3.06
COLA EXT. LAVA MANO DE 1 1/4 X6
2
UD
325
650.00
17
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO TITAN DE 42.5 KILOS GRIS
1
UD
3,458
3,458.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1345345
Informe final de la selección DO1.AWD.1345345
21/03/2023 16:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.438042
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0045 publicada por Hospital Central de las FFAA
21/03/2023 16:01
(UTC -4 hours)
Detail