Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0033
Request Name:
Adquisicion de Materiales Serigrafiados
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales Serigrafiados para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2023 17:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2023 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2023 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2023 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,015.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
292,817.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,900.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
1,298.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
300,015.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
300,015.00
DOP
Vencido
1679346190759230353121940176736 (1).jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2023 14:17:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD TRANSPARENCIA 0033.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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FICHA TECNICA- .pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1346628
23/03/2023 15:00
300,015 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/03/2023 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
300,015 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
254,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
BLOCKS DE RECETARIOS MEDICOS
645
UD
130
83,850.00
2
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RESMAS PAPEL HOJAS SIGNOS VITALES
10
UD
2,700
27,000.00
3
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RESMAS PAPEL KARDEX DE ENFERMERIA
14
UD
2,700
37,800.00
4
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RESMAS PAPEL INTERCONSULTA
10
UD
2,700
27,000.00
5
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RESMAS PAPEL HOJAS NOTAS DE ENFERMERIA
15
UD
2,900
43,500.00
6
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RESMAS DE HOJA TIMBRADAS A 2 COLORES
10
UD
2,900
29,000.00
7
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
SELLOS DE LIBRAMIENTO
2
UD
2,500
5,000.00
8
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
ALMOHADILLAS DE SELLO
2
UD
550
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1346628
Informe final de la selección DO1.AWD.1346628
23/03/2023 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.438734
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0033 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/03/2023 14:17
(UTC -4 hours)
Detail