Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
326,676.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0030
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2023 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2023 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2023 08:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
357,812.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
346,665.59
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,228.48
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,983.71
DOP
----
View
2.3.6.4.06
934.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
357,812.34
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16819171805033CQtE
1
357,812.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2023 17:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/03/2023 13:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
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Ficha tecnica PINTURAS.pdf
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Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1347501
04/04/2023 16:06
357,812.34 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/04/2023 16:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RSB Comercial, SRL
357,812.34 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
326,676.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubos de pintura blanco 00 semigloss
8
UD
12,689.22
101,513.76
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubos de pintura verde fresco 983 semigloss
9
UD
12,689.22
114,202.98
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubos de pintura blanco hueso 962 semigloss
8
UD
12,689.22
101,513.76
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Masking tape verde 3m automotriz de 3/4”
8
UD
342
2,736.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 3”
6
UD
250.2
1,501.20
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Pliego de lija de agua No.80
8
UD
99
792.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota para pintar anti goteo de 9MM
6
UD
451.8
2,710.80
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Porta rolo de 9”
6
UD
284.4
1,706.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1347501
Informe final de la selección DO1.AWD.1347501
04/04/2023 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.438876
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0030 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/03/2023 17:32
(UTC -4 hours)
Detail