Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,067,855.8 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2023-0023
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2023 10:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/03/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,370.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	25,370.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	25,370.00 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1679929454036Fu4zv	1	25,370.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2023 13:31:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

21/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/03/2023 15:22:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2023 08:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2023 09:21:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria.pdf	Other	Download
Especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO 033.xlsx	Other	Download
Entrega de Muestras CM-0023.xlsx	Other	Download
2-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1347042

24/03/2023 13:56

981,897.35 Dominican Pesos

Final Report:

24/03/2023 13:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

885,700.92 Dominican Pesos

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Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

48,852 Dominican Pesos

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Tecnofijaciones de Dominicana, SRL

21,974.43 Dominican Pesos

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Zoec Civil, SRL

25,370 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq, pinturasy afines

Subtotal
1,067,855.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Blanco hueso semi gloss 962 (GL).

150

2,227.84

334,176.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Azul Turquesa 49 (GL).

150

1,810.12

271,518.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrílica Blanco 00 (GL).

1,949.36

97,468.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrílica Rojo Positivo 95 (GL).

1,949.36

97,468.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Esmalte negro mate (GL).

GAL

1,121

22,420.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Impermeabilizante Elastomerico (cubeta).

2,367.08

59,177.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

Porta rolo reforzado 09.

208.86

6,265.80

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2¨

100

110.92

11,092.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3¨

100

164.3

16,430.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Tinel (GL)

GAL

522.15

26,107.50

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Stopa (LB)

77.97

3,898.50

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

Rolo para pintar anti gota

100

348.1

34,810.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Lacappol mate 3.3 Lt.

2,088.6

52,215.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Disolvente P/nitro y poliuretano (GL)

GAL

1,392.4

34,810.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1347042	Informe final de la selección DO1.AWD.1347042	24/03/2023 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.439153	La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0023 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales	24/03/2023 13:31 (UTC -4 hours)	Detail