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This Request was cancelled by the buyer Hospital Central de las FFAA on 31/03/2023 13:16:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: CANCELAR el proceso de referencia número FFA-UC-CD-2023-0055, debido a que las cantidades indicadas en la Ficha Técnica, no están conforme al requerimiento.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,300 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0055   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BRILLADO DE PISO Y MATERIALES DE PLOMERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BRILLADO DE PISO Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2023 17:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2023 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2023 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2023 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 19,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 66,100.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 660.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0055 1 105,374.00  DOP Vencido 16793449739832293600301330018228.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2023 08:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1345203 21/03/2023 09:03 105,374 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2023 09:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 105,374 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 pliego de lija de agua 25 UD 130 3,250.00         2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 libras de brillo de cera 25 UD 630 15,750.00           3 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 galon de cera para piso 6 UD 2,350 14,100.00           4 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 galgalon de cristalizado rosadoon de cristalizado rosado 8 UD 6,500 52,000.00           5 31231321 - Tuberías de na(...)31231321 - Tuberías de nailon 2.3.5.5.01 tee de PVC de 1 1/2 2 UD 120 240.00           6 31231321 - Tuberías de na(...)31231321 - Tuberías de nailon 2.3.5.5.01 reduccion bushing PVC de 1 1/2 a 1/2 2 UD 115 230.00           7 31231321 - Tuberías de na(...)31231321 - Tuberías de nailon 2.3.5.5.01 curva PVC de 1 1/2 a 45 2 UD 95 190.00           8 23153007 - Plantilla de i(...)23153007 - Plantilla de instalación 2.3.6.3.04 sifon flexible para lavamanos 1 UD 590 590.00           9 23153007 - Plantilla de i(...)23153007 - Plantilla de instalación 2.3.6.3.04 cemento PVC azul 32 ONZ 1 UD 2,950 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1437306 Cancelación del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0055 31/03/2023 13:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1345203 Informe final de la selección DO1.AWD.1345203 21/03/2023 09:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.437735 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0055 publicada por Hospital Central de las FFAA 21/03/2023 08:58 (UTC -4 hours) Detail