Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,935.28 Dominican Pesos   Request Reference: HPNSR-UC-CD-2023-0030   Request Name: COMPRAS MATERIALES TECNOLOGIA PARA LOS DEPARTAMENTOS FACTURACION Y LABORATORIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS MATERIALES TECNOLOGÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS FACTURACIÓN Y LABORATORIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/03/2023 12:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/03/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/03/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/03/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2023 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,935.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 12,026.56  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,634.32  DOP ---- View 2.6.5.5.01 1,274.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 38,935.28  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 8,935.28  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER TECNOLOGIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2023 14:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIALES TECNOLOGI.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE FONDO MATERALES TECNOLOGIA.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES TECNOLOGIA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1343844 17/03/2023 14:42 38,935.28 Dominican Pesos           Final Report: 17/03/2023 14:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL 38,935.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,935.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 TARJETA PCI COMBO SERIAL 2 UD 2,954.72 5,909.44           2 43222608 - Repetidores de(...)43222608 - Repetidores de red 2.6.5.5.01 POWER CORD OD 6.8MM GRUESO 20 CAJ 63.72 1,274.40           3 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE VGA6 20 CAJ 96.76 1,935.20           4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE DE RED VENLOGIC CA T6 2 UD 7,474.12 14,948.24           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 SWITCH 16 PUERTO NETIS MOD ST3116 2 UD 2,159.4 4,318.80           6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 SWIITCH 8 PUERTOS NETIS MOD ST3 108C 8 3 UD 1,040.76 3,122.28           7 43201409 - Tarjetas de in(...)43201409 - Tarjetas de interface de red inalámbrica 2.3.9.2.01 TONER CE505 A/ CF 280A 8 UD 764.64 6,117.12           8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 PEN DRIVE KINGSTON 32 GB 2 UD 271.4 542.80           9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CONETOR RJ 45 CAT6 1 PAQ 767 767.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1343844 Informe final de la selección DO1.AWD.1343844 17/03/2023 14:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.437195 La lista de oferentes del proceso HPNSR-UC-CD-2023-0030 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 17/03/2023 14:21 (UTC -4 hours) Detail