Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	641,300 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2023-0023
Request Name:	Compra de Insumos de limpieza para el periodo marzo/junio 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Insumos de limpieza para el periodo junio/marzo 2023
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2023 12:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

290,948.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	290,948.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
239101	A crédito	290,948.20 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	144	1	290,948.20 DOP	Vencido	Cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2023 11:49:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	18/03/2023 14:31:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	20/03/2023 14:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	20/03/2023 15:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf 01.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnicas 01.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1346323

23/03/2023 12:06

290,948.2 Dominican Pesos

Final Report:

23/03/2023 12:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

290,948.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
641,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)

795

63,600.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ácido muriático

GAL

300

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Alcohol isopropilico 70%

GAL

850

42,500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas plástica para limpieza No. 16

350

10,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio

100

GAL

250

25,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desengrasante

GAL

450

4,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en aerosol 18 onzas fragancia original, fresh air.

800

24,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, cítrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L) (Calidad)

150

GAL

800

120,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (Paquete de 5 libras)

PAQ

400

20,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar 3M esponja y brillo verde limpieza profunda cocina (Calidad)

4,400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos de fregar limón (Calidad)

GAL

400

32,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra (Calidad) amarilla o azul

100

10,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Aromatizante pastilla taza para baños 40g (jardin de lavanda, praderas de popurri, vainilla en flor)

100

7,600.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes No. 36

300

15,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Guantes látex de limpieza (M,L,XL) Pares

195

11,700.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas grandes 55 galones Paquete de 5/1

1,050

100

105,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas medianas 13 galones Paquete de 15/1

900

85,500.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Funda pequeñas 4 galones

600

54,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1346323	Informe final de la selección DO1.AWD.1346323	23/03/2023 12:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.438651	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0023 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	23/03/2023 11:49 (UTC -4 hours)	Detail