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Summary Information

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1,537,000 Pesos Dominicanos
 
OPTIC-DAF-CM-2023-0014 
Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades OGTIC. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades OGTIC, según especificaciones técnicas. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/03/2023 08:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
741,335.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05165,365.20  DOP----View
2.3.9.5.0173,508.10  DOP----View
2.3.9.1.01487,416.70  DOP----View
2.3.9.9.0115,045.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque741,335.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232820231741,335.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/04/2023 10:07:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/03/2023 16:40:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/03/2023 16:36:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/03/2023 09:07:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
22/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/03/2023 15:47:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
22/03/2023 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
22/03/2023 16:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
22/03/2023 16:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondos CM 14.pdfDownload
Pliego CM14.pdfDownload
Solicitud de Compras CM 14.pdfDownload
TDR CM14.pdfDownload
Adenda CM 14.pdfDownload
Pliego CM 14.pdfDownload
SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docxDownload
SNCC_F033 Of Economica.docxDownload
SNCC_F042 Informacion Oferente.docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.135351104/04/2023 10:391,057,634 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:04/04/2023 10:39Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Garena, SRL316,299 Pesos Dominicanos
  
 
    GTG Industrial, SRL741,335 Pesos Dominicanos
  
 
   DO1.AWD.135425005/04/2023 15:441,168,369.92 Pesos DominicanosActive
    Final Report:05/04/2023 15:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CONSTNEG, S.R.L.427,034.92 Pesos Dominicanos
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    GTG Industrial, SRL741,335 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de OGTIC.
 1.1.1   
 Lote I-
     
Subtotal
620,000.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón liquido de manos, según especificaciones técnicas.300GAL25075,000.00
     
 
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón liquido de fregar, según especificaciones técnicas.400GAL260104,000.00
     
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro, según especificaciones técnicas.400GAL13052,000.00
     
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante, según especificaciones técnicas.500GAL18090,000.00
     
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño microfibra, según especificaciones técnicas.200UD10020,000.00
     
 
6
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja, según especificaciones técnicas.400UD5020,000.00
     
 
7
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes de limpieza, según especificaciones técnicas.150UD30045,000.00
     
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Swaper, según especificaciones técnicas.150UD40060,000.00
     
 
9
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Ambientador, según especificaciones técnicas.250UD18045,000.00
     
 
10
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01Descurtidor, según especificaciones técnicas.60GAL40024,000.00
     
 
11
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Aire comprimido, según especificaciones técnicas.150UD50075,000.00
     
 
12
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma limpiadora, según especificaciones técnicas.50UD20010,000.00
 1.1.2   
 Lote II-
     
Subtotal
847,000.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda 36x54 100/1, según especificaciones técnicas.150PAQ900135,000.00
     
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda 24x30 100/1, según especificaciones técnicas.100PAQ50050,000.00
     
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda 18x22 100/1, según especificaciones técnicas.100PAQ28028,000.00
     
 
4
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta exprimidor, según especificaciones técnicas.25UD6,000150,000.00
     
 
5
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Zafacón 26 galones, según especificaciones técnicas.45UD3,000135,000.00
     
 
6
55121705 - Señales auto a(...)
2.3.9.9.01Triángulos de precaución, según especificaciones técnicas.30UD50015,000.00
     
 
7
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Zafacon 32 galones, según especificaciones técnicas.20UD4,00080,000.00
     
 
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Escobillón para baño, según especificaciones técnicas.40UD40016,000.00
     
 
9
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Mopa, según especificaciones técnicas.40UD2,500100,000.00
     
 
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor, según especificaciones técnicas.60UD30018,000.00
     
 
11
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01Bandeja escurridor, según especificaciones técnicas.35UD2,00070,000.00
     
 
12
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Escoba plástica con palo, según especificaciones técnicas.100UD50050,000.00
 1.2  
 Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de OGTIC.
 1.2.1   
 Lote III-
     
Subtotal
70,000.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
1
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01Vasos cónicos 100/1, según especificaciones técnicas100PAQ20020,000.00
     
2
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01Vasos para café 50/1, según especificaciones técnicas200PAQ25050,000.00
 1.3  
 Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de OGTIC.
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TypeReferenceSubjectDate
05/04/2023 15:44 (UTC -4 hours)
Detail
04/04/2023 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
04/04/2023 10:07 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2023 14:01 (UTC -4 hours)
Detail