Contract Notice Detail
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Base Total Price:
21,127 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0018
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2023 17:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2023 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2023 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2023 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2023 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/03/2023 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2023 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,677.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
24,677.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
24,677.14
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679340003129wUV9C
1
24,677.14
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2023 14:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC031723-004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1344634
20/03/2023 14:51
24,677.14 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2023 14:51
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Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
24,677.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
21,127.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11
25
RESMA
415
10,375.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14
2
RESMA
544
1,088.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA
7
UD
51
357.00
4
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQUEÑAS
24
UD
55
1,320.00
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO 33MM
7
CAJ
25
175.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
8
CAJ
124
992.00
7
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT VARIOS COLORES
5
CAJ
202
1,010.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA
3
CAJ
522
1,566.00
9
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON
2
CAJ
82
164.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
3
UD
36
108.00
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL
3
CAJ
288
864.00
12
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
105.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO
2
CAJ
124
248.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 23/8 8MM)
3
CAJ
71
213.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
10
CAJ
59
590.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
27
UD
28
756.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO MADERA
2
UD
136
272.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLET 2
1
CAJ
236
236.00
21
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
CINTA P/MAQUINA SUMADORA
2
UD
169
338.00
22
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
1
CAJ
180
180.00
23
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
2
UD
85
170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1344634
Informe final de la selección DO1.AWD.1344634
20/03/2023 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.437578
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0018 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
20/03/2023 14:45
(UTC -4 hours)
Detail