Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
99,918.12 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2023-0035
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZDOS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2023 12:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2023 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2023 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2023 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2023 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,918.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
54,040.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
27,378.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,500.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
99,918.01
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16789915463596ZueL
1
99,918.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2023 13:45:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2023 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1342627
16/03/2023 14:10
99,918.01 Dominican Pesos
Final Report:
16/03/2023 14:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Bautista Beras, SRL
99,918.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,918.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALONES JABON LAVAPLATOS
36
GAL
231
8,316.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
48
GAL
112
5,376.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE CON OLOR
48
GAL
162
7,776.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LAVAMANOS
12
GAL
240.01
2,880.12
5
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
26
2,600.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE
10
PAQ
1,283
12,830.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BANO JUMBO 12/1
20
PAQ
945
18,900.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 500/1
5
PAQ
150
750.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA6/1
8
PAQ
966
7,728.00
10
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE COCINA
36
UD
135
4,860.00
11
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA BANO
18
UD
225
4,050.00
12
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SWAPERS DE FIBRA No. 36
24
UD
223
5,352.00
13
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON No. 4
50
PAQ
230
11,500.00
14
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON No. 7
25
PAQ
280
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1342627
Informe final de la selección DO1.AWD.1342627
16/03/2023 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.436718
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2023-0035 publicada por Instituto Dominicano del Café
16/03/2023 13:45
(UTC -4 hours)
Detail