Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
444,276 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0005
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2023 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2023 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,496.80
DOP
Budget Appropriation Value
444,276.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
24,496.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
24,496.80
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
444,276.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2023 14:08:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2023 15:27:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2023 15:29:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2023 11:40:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/03/2023 12:48:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/03/2023 13:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/03/2023 15:37:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria_001.pdf
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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invitacion.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1359734
18/04/2023 14:27
326,954.4 Dominican Pesos
Final Report:
18/04/2023 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vinky Comercial, SRL
114,696 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
24,496.8 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
187,761.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
444,276.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico jumbo fardo /12
117
PAQ
3,068
358,956.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico mini jumbo caja /24
8
CAJ
2,714
21,712.00
1
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
papel de aluminio
30
UD
513.6
15,408.00
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
clic de inodoro
220
UD
85
18,700.00
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
malla de orinales
100
UD
295
29,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359734
Informe final de la selección DO1.AWD.1359734
18/04/2023 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.444799
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0005 publicada por Camara de Cuentas de la República
18/04/2023 14:08
(UTC -4 hours)
Detail