Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,075,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2023-0012   Request Name: Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC, según especificaciones técnicas.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/03/2023 15:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 413,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 413,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 413,000.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 232023 1 413,000.00  DOP Vencido Compromiso Agua Planeta CM12.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2023 11:38:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2023 22:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2023 08:38:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/03/2023 12:35:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/03/2023 16:43:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/03/2023 20:17:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert CM12.pdf Download Pliego CM12.pdf Download SC CM12.pdf Download TDR Agua.pdf Download Adenda CM 12.pdf Download Pliego CM 12.pdf Download SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docx Download SNCC_F033 Of Economica.docx Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1346518 23/03/2023 12:29 696,290 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/03/2023 12:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Procesadora de Agua Las Riberas, SRL 283,290 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Planeta Azul, SA 413,000 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC   1.1.1           Lote I -           Subtotal 425,000.00             Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado             1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua, según especificaciones técnicas. 5,000 UD 80 400,000.00             2 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.9.9.05 Botellones de agua (vacíos), según especificaciones técnicas. 100 UD 250 25,000.00   1.2         Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC   1.2.1           Lote II -           Subtotal 650,000.00             Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado             1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua en cartón 20/1 16oz, según especificaciones técnicas. 1,000 UD 650 650,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1346518 Informe final de la selección DO1.AWD.1346518 23/03/2023 12:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.438640 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2023-0012 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 23/03/2023 11:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1435747 Publicación modificación 21/03/2023 14:08 (UTC -4 hours) Detail