Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
202,590 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0016
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNETIZACION DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNETIZACION DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2023 14:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2023 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2023 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2023 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/03/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,651.12
DOP
Budget Appropriation Value
66,651.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
17,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
48,951.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
66,651.12
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
66,651.12
DOP
Aprobado
certificacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2023 11:38:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/03/2023 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Invitación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras Actualizada.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1391908
20/06/2023 11:43
66,651.12 Dominican Pesos
Final Report:
20/06/2023 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Identificaciones JMB, SRL
66,651.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,590.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Yoyo Redondo Metálico – con gancho metálico – 1” – Color Plateado.
600
UD
225
135,000.00
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Porta Carnet Plástico Vertical – color Transparente.
600
UD
30
18,000.00
3
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
Tarjetas FARGO 82266 – CR80 0.10 Mil – Adhesivas
600
UD
40
24,000.00
4
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
DATACARD 525100-004-S76 – Cinta de color con Kit para limpieza – YMCKT – 500 impresiones – Para Sigma DS1, DS3
3
UD
8,530
25,590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391908
Informe final de la selección DO1.AWD.1391908
20/06/2023 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461559
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0016 publicada por Camara de Cuentas de la República
20/06/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail