Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,000 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2023-0043   Request Name: Compra de materiales gastables de oficina e higiene para mantener en existencia en el almacén de esta Defensa Civil para disponibilidad de los departamentos, oficinas y divisiones.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales gastables de oficina e higiene para mantener en existencia en el almacén de esta Defensa Civil para disponibilidad de los departamentos, oficinas y divisiones.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2023 14:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2023 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2023 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2023 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 50,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678817832104FcTmA 2 47,762.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2023 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 2023 UC-0043_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra 2023 UC-0043_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1343718 17/03/2023 12:34 47,762.6 Dominican Pesos           Final Report: 17/03/2023 12:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 47,762.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder 8 ½ x 11 10 CAJ 585.2 5,852.00           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas o postín 3x3. 30 UD 66 1,980.00         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas transparentes adhesivas. 10 UD 113.2 1,132.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre blanco de 9 ½ x 4 50 UD 10.54 527.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 10 UD 127.28 1,272.80           6 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Ceras para contar o para dedos 5 UD 154.5 772.50           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajitas de Lápices de madera 12/1 5 CAJ 195.8 979.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Correctores tipo lapicero 6 UD 69.35 416.10           9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 hoyos de 3 pulgadas. 9 UD 337.4 3,036.60           10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores permanentes 10 CAJ 502.6 5,026.00           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Cajas de resaltadores de colores verdes, amarillo y rojo. 10 UD 420 4,200.00           12 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafos permanentes Impact 207 4 CAJ 3,488 13,952.00           13 60121503 - Marcadores lav(...)60121503 - Marcadores lavables 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores de pizarra 12/1 5 CAJ 644.2 3,221.00           14 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 10 UD 585.2 5,852.00           15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafos o lapiceros azul y negro 10 CAJ 178.1 1,781.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1343718 Informe final de la selección DO1.AWD.1343718 17/03/2023 12:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.437097 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2023-0043 publicada por Defensa Civil Dominicana 17/03/2023 12:27 (UTC -4 hours) Detail