Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 348,398.5 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CM-2023-0018   Request Name: Adquisición de pinturas e instrumentos para pintar a utilzarse diferentes áreas de esta CERTV, dirgido a MIPYMES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas e instrumentos para pintar a utilzarse diferentes áreas de esta CERTV, dirgido a MIPYMES.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2023 16:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/03/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 347,156.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 347,156.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 347,156.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682610901260CuUPR 1 347,156.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/04/2023 14:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/03/2023 18:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/03/2023 12:45:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 15/03/2023 13:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 15/03/2023 18:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 16/03/2023 12:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 16/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 16/03/2023 15:56:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Other Download PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD PINTURA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1360627 25/04/2023 10:41 383,205 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2023 10:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Netofa, SRL 347,156 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Comercial Yaelys, SRL 36,049 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 348,398.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura semigloss mármol 39, cubeta 10 UD 10,640 106,400.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica gris claro 26, cubeta 5 UD 6,500 32,500.00           3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura amarillo trafico, cubeta 3 UD 13,167 39,501.00           4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura expóxica gris perla, cubeta 2 UD 6,330 12,660.00           5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura acrílica amarillo fiesta, cubeta 10 UD 13,133.75 131,337.50           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica blanco 00, cubeta 5 UD 3,000 15,000.00           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos para pintar 10 UD 125 1,250.00           8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos pequeños 10 UD 150 1,500.00           9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas para pintar 15 UD 150 2,250.00           10 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 Brochas No. 3 20 UD 230 4,600.00           11 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 Brochas No. 2 10 UD 140 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1360627 Informe final de la selección DO1.AWD.1360627 25/04/2023 10:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.445185 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2023-0018 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 19/04/2023 14:04 (UTC -4 hours) Detail