Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,400 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0157   Request Name: COMPRA CLORO 10% Y KIT DUREZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA CLORO 10% Y KIT DUREZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2023 15:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2023 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,359.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 25,960.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,399.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 43,359.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678824071891z9L8U 1 43,359.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2023 09:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA CLORO 10% Y KIT DUREZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0157.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion Cloro 10% y Kit.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1341110 14/03/2023 10:21 43,359 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2023 10:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tecni Agua, SRL 43,359 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 TANQUE DE CLORO DE 55 GALONES (CONCENTRACION AL 10%) 2 UD 12,000 24,000.00           2 12161907 - Aditivos de in(...)12161907 - Aditivos de inundación de agua 2.3.7.2.99 KIT DE PRUEBA DE DUREZA DEL AGUA 3 UD 4,000 12,000.00           3 12161907 - Aditivos de in(...)12161907 - Aditivos de inundación de agua 2.3.7.2.99 KIT DE PRUEBA DE CLORIFICACION DEL AGUA 3 UD 800 2,400.00         4 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1341110 Informe final de la selección DO1.AWD.1341110 14/03/2023 10:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.435821 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0157 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 14/03/2023 09:40 (UTC -4 hours) Detail