Contract Notice Detail
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Base Total Price:
427,948.67 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0009
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO STITUCIONAL, PERÍODO MARZO 2023 - AGOSTO 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO STITUCIONAL, PERÍODO MARZO 2023 - AGOSTO 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2023 15:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
372,759.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
10,277.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
326,963.84
DOP
----
View
2.3.9.3.01
30,916.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,602.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
único pago
372,759.64
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681493497126kCqeW
1
372,759.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2023 09:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2023 16:45:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/03/2023 18:54:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2023 16:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/03/2023 08:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/03/2023 10:51:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/03/2023 11:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/03/2023 14:16:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/03/2023 15:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/03/2023 16:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/03/2023 16:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/03/2023 17:58:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
16/03/2023 08:19:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
16/03/2023 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION MAT LIMPIEZA.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1345208
21/03/2023 10:04
372,759.64 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2023 10:04
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
372,759.64 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
375,254.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro GL
105
UD
147.5
15,487.50
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo fda. 2Lb
60
UD
272.99
16,379.40
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador spray
60
UD
129.8
7,788.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No. 32
25
UD
236.25
5,906.25
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro en polvo para cisterna 1lb
10
UD
238.36
2,383.60
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos en pasta, blanco grande
60
UD
215.05
12,903.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas de cocina
60
UD
210.92
12,655.20
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Removedor de manchas p/ pisos y cerámicas GL
24
UD
383.5
9,204.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas p/ tanques 55 gl 100/1
250
UD
403.56
100,890.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas para zafacón 32 gl 100/1
250
UD
377.6
94,400.00
11
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo para inodoro con base
24
UD
120
2,880.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños microfibras
48
UD
68.44
3,285.12
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas para trapear
24
UD
218.3
5,239.20
14
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Guantes desechables cajita 100/1
100
CAJ
472
47,200.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica
25
UD
218.3
5,457.50
16
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
25
UD
171.1
4,277.50
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador para jabón liquido
24
UD
767
18,408.00
18
55121704 - Señales de seg
(...)
55121704 - Señales de seguridad
2.3.9.9.04
Señal de advertencia para piso mojado
6
UD
965.24
5,791.44
19
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Escobilla de goma para sacar agua
12
UD
393.24
4,718.88
1.2
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
52,694.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes pares p/ limpiar colores surtidos
60
UD
171.1
10,266.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Piedra para inodoro
100
UD
64.9
6,490.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes Gl, diferentes fragancias
60
UD
383.5
23,010.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo para fregar
48
UD
25.96
1,246.08
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido para manos GL
60
UD
194.7
11,682.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1345208
Informe final de la selección DO1.AWD.1345208
21/03/2023 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.437769
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0009 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
21/03/2023 09:40
(UTC -4 hours)
Detail