Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,826 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-UC-CD-2023-0030
Request Name:	Compra de Insumos de higiene y limpieza para la ONDA marzo 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Insumos de higiene y limpieza para la ONDA marzo 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2023 15:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2023 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/03/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,814.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	41,360.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	16,454.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	57,814.70 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1681404676110cM2Bp	1	57,814.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2023 14:29:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

13/03/2023 19:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2023 22:54:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 08:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 08:56:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 09:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:08:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 10:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2023 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras 2023-0030.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnicas 2023-0030.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1342313

15/03/2023 13:10

57,814.7 Dominican Pesos

Final Report:

15/03/2023 13:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RQD Higienicos, SRL

57,814.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
82,826.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

GAL

350

21,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

125

2,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas microfibra lanillas

115

2,760.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para el baño 1/6 refil cartuchos para dispensador

CAJ

2,900

14,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón fregar

GAL

245

2,450.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar

816.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial

GAL

700

4,200.00

47131819 - Limpiadores cá(...)

2.3.9.1.01

Alcohol isopropílico

GAL

950

5,700.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 1/6 precortado para dispensadores de baño

PAQ

2,500

12,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 1/6 precortado para dispensadores

PAQ

2,450

12,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras plasticas de 5 galones 1/100

PAQ

265

2,650.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Atomizador en spray

125

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1342313	Informe final de la selección DO1.AWD.1342313	15/03/2023 13:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.436000	La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2023-0030 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	14/03/2023 14:29 (UTC -4 hours)	Detail